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廣東省稅務(wù)局關(guān)于發(fā)布《廣東省稅務(wù)局關(guān)于發(fā)布2021年第四季度廣東省稅務(wù)局土地增值稅清算申報表》的公告

為確保稅務(wù)局系統(tǒng)依法“履職助”,切實落實《中華人民共和國稅收征收管理法》及其實施細則、《廣東省稅務(wù)局土地增值稅清算申報表》、《廣東省稅務(wù)局土地增值稅清算申報表》,以下簡稱《清算申報表》、《報表》《審計報告》,現(xiàn)將2021年第四季度廣東省稅務(wù)局土地增值稅清算申報表及其附件(以下簡稱“申報表”)予以發(fā)布。

廣東省稅務(wù)局土地增值稅清算申報表的操作流程如下:

1.打開該平臺,根據(jù)頁面上的提示進行填寫。

2.根據(jù)頁面提示進行修改,可從該平臺的首頁中刪除。

3.填寫完成后點擊申報按鈕,新增一個“表證通用”。

4.在申報表中,點擊“查看報表”仔細閱讀報表填報說明,確認(rèn)后點擊“其他報表”。

5.在報表中,如果房東是出租房屋的,就要填寫房東租賃合同復(fù)印件、房東身份證復(fù)印件。

6.填寫表格中的出租房屋是否為廣東省稅務(wù)局土地增值稅清算部(以下簡稱“地方稅務(wù)局”),只需填寫相應(yīng)欄目中的相應(yīng)欄目,點擊填寫相應(yīng)的附表,確認(rèn)后點擊“其他報表”。

7.填寫完畢后點擊“其他報表”,保持原《固定資產(chǎn)結(jié)算報告表》、《資產(chǎn)清算報表申報表》、《資產(chǎn)負債表》、《期末資產(chǎn)負債表》、《利潤分配表》、《利潤分配明細表》、《資產(chǎn)盤點報表》、《資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細表》、《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》、《資產(chǎn)交接明細表》和《剩余財產(chǎn)明細表》。

8.備注:沒有上述證明的,填寫增值稅清算申請表。

9.填寫《企業(yè)所得稅清算申請表》,填寫相應(yīng)欄目中相應(yīng)欄目,確?！顿Y產(chǎn)損失和資產(chǎn)損失稅前扣除明細表》、《資產(chǎn)損失和資產(chǎn)損失稅前扣除明細表》和《資產(chǎn)損失稅前扣除明細表》。

10、填寫《資產(chǎn)損失稅前扣除明細表》,分別進行仔細審核。

11.在“資產(chǎn)損失”科目下填寫《資產(chǎn)損失和資產(chǎn)損失稅前扣除明細表》、《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表》,逐項填寫。

12.填寫《資產(chǎn)損失及資產(chǎn)損失稅前扣除明細表》,且《資產(chǎn)損失及資產(chǎn)損失稅前扣除明細表》附后,應(yīng)注明“自憑證”一欄為填報,由企業(yè)依次清查核實。

12.查一下《資產(chǎn)損失及資產(chǎn)損失稅前扣除明細表》,查看當(dāng)期納稅情況。

12.查一下《資產(chǎn)損失及資產(chǎn)損失稅前扣除明細表》,分別填寫《資產(chǎn)損失及資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表》,并逐項清查。